生产过程记录表

被检查单位名称 被检查单位地址 负责人 联系电话 检查结果 序号 检查内容 检查方式 检查要求 是 否 评价 一、基础安全管理内容 1安全生产责任制（是否建立、健全以下安全生产责任制度，并以文件形式下发：） 主要负责人安全生产责任制 分管负责人安全生产责任制 安全管理人员安全生产责任制 查企业是否下发文责任制文本是否结 （1） （2） （3） 件，有无安构完整、条理清楚、责 全生产责任任明确 （4） 岗位安全生产责制文本 任制 职能部门安全生产责任制 （5） 二、安全管理机构 设置专门安全生（1） 产管理机构并配备符查相关机构设置和人员配备符合要求 合规定的专职安全管文件 理人员 三、组织制定安全生产规章制度、操作规程和应急救援预案（是否制定以下安全生产规章制度，并以文件形式下发：） （1） 安全教育培训制查企业文本结构是否完 度 安全生产奖惩制度 安全会议制度 安全检查制度 隐患整改制度 安全设施、设备管理制度 作业场所防火、下发的文件整、条理清楚、规定明及安全生产确 （2） 规章制度文本 （3） （4） （5） （6） （7） 防爆、防毒管理制度 作业场所职业卫生管理制度 劳动防护用品劳 （8） （9） 动防护用品（具）管理制度 （10） 事故管理制度 是否制定岗位操查企业文本结构是否完 作安全规程（安全操下发的文件（11） 作法），以文件形式和有无岗位整、条理清楚、规定明 下发，并在相应岗位安全操作规确 上公示 程文本 应急救援预案结构完整规范，应急救援组事故应急救援预查应急织或指定兼职应急救援 （1） 案并报当地安监部门救援文本及人员明确，物资和器材 备案 备案注明 按规定配备，明确定期组织演练，能定期修改完善 四、安全管理台帐（根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：） 根据制度定期召开（1） 安全会议台帐 会议，主要领导亲参加，会议议题明确，决定落实到位 检查台帐 根据制度定期组织检查，检查结果登记清（2） 安全检查台帐 楚，发现问题应记录解决期限和结果，主要负责人要定期参加安全检查 完整记录隐患整改（3） 隐患整改台帐 期限、内容、责任人和 整改结果 安全设施登记、维护保养及检测台帐 特种设备登记及检测、检验台帐 职业卫生检测台帐 动火、进入受限 检查台账 （7） 空间等8大危险作业票证记录 事故及未遂事故发（8） 事故管理台帐 生时间、地点、上报、原因、处置方法、责任追究记录完整 隐患整改、安全培（9） 安全费用投入台帐 训、安全评价等费用列 支清晰 记录重大危险源及（1） 重大危险源登记 查重大危险有关安全措施、应急措档案 源档案 施等内容，并报安监部门备案 记录完整、规范 （4） 记录完整、规范 （5） 记录完整、规范 （6） 记录完整、规范 （11） 应急救援预案演练记录 记录演练时间、内 查演练记录 容、评价和总结 5安全培训教育（企业主要负责人、安全管理人员、相关从业人员是否进行安全培训教育，是否具备相应资格：） 主要负责人和安全管理人员是否经有（1） 关主管部门考核合格，并取得安全资格证书 特种作业人员是（2） 否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书 其他从业人员是（3） 查主要负责人、安全管理人员资格证书 在有效期内 抽查特种作业人员资格证书 在有效期内 查相应 否经相关知识的教育教育培训记和培训并考核合格 录 采用新工艺、新技术、新材料或使用查相应应提供每一名培训人员姓名、工种、培训时间、培训内容、考核（4） 新设备，是否对从业教育培训记人员进行专门的安全录 教育和培训 换岗、离岗6个 成绩、本人签字等记录 （5） 月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训 新职工入厂三级安全教育培训情况 录 查相应教育培训记（6） 二、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案情况 是否建设在政府规划的化工域内 是否持有合法工商营业执照 查域政1 府批准文件 查企业查验证照是否具 2 工商营业执备，许可事项是否属照 查建设项目安全审查批准书实，是否在有效期内 危险化学品建设3 项目是否经设立安全审查 查验证照是否具备，是否在有效期内 （意见书） 查安全查验证照是否具备 危险化学品建设4 项目是否经安全设施设施设计审设计审查 危险化学品建设查审批文件 查安全5 项目是否经安全设施设施竣工验竣工验收 危险化学品生产收审批文件 查验证照是否具备 6 企业是否领取安全生产许可证 危险化学品建设备，许可事项是否属 生产许可证 实，是否在有效期内 查安全查验证照是否具 7 项目试生产（使用）查备案查验是否具备，是否在有效期内 方案是否已报安监部文件 门备案 是否定期开展安 8 全评价；安全评价报查备案查是否具备，是否在有效期内 告是否已报安监部门文件 备案 查危险化学品登记材料 9 企业的危险化学品是否已登记 备，登记事项是否属实 查验证照是否具 生产、储存、使10 用剧毒化学品的企查验是否具有批查批准文，批准的剧毒品品名、数量是否与实际一致，是否在有效期内 查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内 业，是否具有环保部文件 门的批文 构成重大危险源11 查备案的单位，是否对其重文件 大危险源进行评估，并报安监部门备案 企业产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储12 存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案 生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品查非药查验证照是否具 查备案文件 查验证照是否具备，许可事项是否属实，是否在有效期内 类易制毒化学品生产品类易制毒13 许可证；生产第二化学品生产备，许可事项是否属类、第三类非药品类许可证或备实，是否在有效期内 易制毒化学品的企业案文件 是否进行非药品类易制毒化学品生产备案 三、现场安全管理情况 序号 检查内容 检查要求 现场检查情况 一、总体布局 甲类厂房与重要公共建筑之间厂内建构筑物与的防火间距不应小于5，与民用建1 周边相邻建构筑物安筑和设施的距离不小于5。散发可 全防护间距 燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房与厂外道路不小于15。 甲类厂房与明火或散发火花地2 生产设施、储存装置、道路、生活设施、架空电力线之间安全间距 3 点之间的防火间距不应小于3；甲类贮存设施与民用建筑、明火或散发火花地点不应小于3。 甲类厂房、甲类库房、甲、乙类液体贮罐，液化石油气储罐，可燃、助燃气体储罐与架空电力线的 最近水平距离不小于电杆（塔）高度的15倍；丙类液体储罐不应小于1倍 厂房之间及其与乙、丙、丁、4 戊类库房、民用建筑等之间的防火 间距不应小于《建筑设计防火规范》（GB516-6）表341规定。 甲类库房及其与建筑、明火或5 散发火花地点、厂内外道路路边等的防火间距不应小于《建筑设计防 火规范》（GB516-6）表351规定。 乙、丙、丁、戊类库房之间及6 其与民用建筑之间的防火间距不应小于《建筑设计防火规范》（GB516-6）表35规定。 甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距不应小于《建筑7 设计防火规范》（GB516-6）表41、 4、43、4、48、49、431、433、441、446、451、453规定。 散发可燃气体、可燃蒸汽的甲8 类厂房与厂内主要道路（路边）间距不小于1；厂外道路路边不小于15。 厂房的耐火等级、层数和占地 9 面积应符合《建筑设计防火规范》 级、层数和占地面积 (GB516-6)表331 库房的耐火等级、层数和占地厂房的耐火等10 面积应符合《建筑设计防火规范》 级、层数和占地面积 （GB516-6）表33 应符合《建筑设计防火规范》（GB516-6）第36章、第3章、第 38章的要求。 库房的耐火等 11 厂房（仓库）防爆、安全疏散 厂围墙与厂内建筑之间的间距不宜小于5，且围墙两侧的建筑之间还应满足相应的防火间距要求。12 生产设施、储存占地面积大于3的甲、乙、丙类厂装置与厂界安全间距 房或占地面积大于15的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道；消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4。 厂房、建构筑物耐火等级 甲、乙类生产厂房、贮存库房的耐火等级不低于级。 易燃易爆、有毒物品场所应设14 警戒 置域警示线、警示标识和警示说明。 安全评价报告与企业实际符合情况。 13 15 其他方面 二、消防设施 甲、乙、丙类生产厂房和物品1 火灾报警系统 库房应根据基级别设置火灾动报警 系统。 根据生产工艺装置的性质、消工艺装置和贮罐防用水量等因素设置消防水系统， 2 消防用水可由给水管网、天然水源 设置的消防给水系统 或消防水池供给，且应设置可靠的取水设施。 室外地上式消火栓应有一个直室外消火栓设置的规格和数量 径为15或1和两个直径为65的栓品；消火栓的保护半径和数量及品 径符合规范要求，室外消火栓的间距不应超过1。 灭火器数量、种根据火灾类型和场所的危险等3 4 类配置合理并定期检级确定灭火器类型的选择，配置数 量应符合规范要求；在同一灭火器查 配置场所，当选用同一类型灭火器 时，宜选用操作方法相同的灭火器；灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散；手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于15；底部离地面高度不宜小于8。灭火器箱不得上锁。 根据生产、贮存场所爆炸和火5 电气防爆 灾危险域的分、电气设备的种类和防爆结构的要求应选择相应的防爆电气设备。 三、生产域 生产和使用有毒有害化学品场1 所具备的防止和减少毒物溢（逸） 散措施、防护措施 对具有或能产生危险和有害因2 素的工艺、作业、施工过程，应采用综合机械化、动化或其他措施，实现遥控或隔离操作。 应防止工作人员直接接触具有3 安全防护措施 或能产生免除和有害因素的设备、 设施、生产物料。 易燃易爆作业场所操作控制室应单独设置，并应远离危险装置；4 操作室与有爆炸危险装置间应有防 火、防爆墙分开，并控制危险作业场所的作业人员数量。 现场是否用事故应急排放或处理设施。 甲乙类生产场所办公室、休息室的设置是否合理。 5 6 7 生产现场的安全附件上是否有检验标签或 铭牌。 生产经营场所、储存场所、具 8 警示标志 有危险的域性地段均要张贴（设置）安全标志和警示标志（识）。 工艺装置火灾爆炸危险部位， 9 应设置超温、超压、报警（声、光）和安全连锁装置。 可燃气体（蒸气）可能泄漏扩 10 散笮，应设置可燃气体检漏报警装 检测与报警设施 置。 有可能泄漏有毒物品、有毒气 11 体或易造成中毒的作业场所，设置有毒气体检测报警装置和事故通风设施。 通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。 建筑物的安全疏散门，应向外开启，其数量符合要求。 应急撤离通道 设备的框架或平台的安全疏散通道布置合理。 疏散通道设置应急照明和疏散标志。 有爆炸危险的甲、乙类厂房应设置泄压设施，其泄压面积按《建 12 13 14 15 16 泄压设施 规》要求。泄压设施宜采用轻质面 板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等。 可能引起超压的设备应加装紧急泄压装置。 17 有突然超压或发生瞬时分解爆18 炸危险物料的反应设备，应装爆破 片和导爆管。 工艺装置内露天布置的塔、容19 器，可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐等，必须设置防雷接地措施。 防雷设施 电气设备必须有可靠的接地20 （接零）装置，防雷和防静电设施完好，避雷带与引入线应采用焊接连接。 对爆炸、火灾危险场所内可能21 产生的静电危险的设备和管道应采 取静电接地措施。 可燃液体、液化烃的装卸栈台和码头的管道、设备、建筑物、构22 防静电措施 造物的金属构件和路钢轨等（作阴 极保护者除外），均应作电气连接并接地。 在爆炸危险域内输送易燃易爆23 物料的管道，应采用跨节等防雷防 静电措施。 在易燃易爆物质生产及储存场所，应设消除人体静电装置。 在爆炸危险范围内的皮带传动动设备应采用防静电皮带。 散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应采用不发火地坪。 危险化学品、有毒有害作业场27 防泄漏 28 所应设置防止液体泄漏和流散的事 故槽、砂堆等设施。 开停工、检修和加料作业中， 24 25 防静电措施 26 可能有可燃液体泄漏、漫流的设备周围，应设置围堰和导液设施。有毒、有害工作场所，应设置必要的泄险。 可燃气体（蒸气）放空管、排气管出口处（放散口），必须设置 阻火器。 易燃易爆场所、库房内敷设的配电线路，需穿金属管或非燃硬塑 料管保护。 厂房内设置甲、乙类物品的中间仓库时，其储量不宜超过一昼夜31 的需要量。中间仓库应靠外墙布置，并应采用防火墙和耐火极限不低于15小时的不燃烧体楼板与其它部分隔开。 生产备料管理 32 生产备料性质相抵触的、灭火方法不同的物料必须分离清楚。 爆炸物品、剧毒化学品，应随33 用随领，领取数量不得超过当班用 量，剩余要及时退回。 压力容器、锅炉、电梯、起重34 机、厂内动车是否经当地技监部门检测合格并取得使用证及定期校验情况。 设备的安全附件定期校验情况。 设备管理 36 特种设备登记及检测、检验台帐。 特种设备操作规程是否合理、上墙情况。 升降机的限位、护栏、导轨、 29 阻火设施与呼吸阀 30 输配电线路和电气设备的布置 35 37 38 防爆是否符合安全要求。 现场设备标志情况（设备位号、保养人、使用日期）。 压力管道的安装安全质量监督检验情况。 管道色标、流向等是否符合规定。 重大危险源场所的安全设施，39 40 41 42 重大危险源场所 标识是否符合规定。 43 生产场所“跑、冒、滴、漏”情况。 作业人员是否持证，对岗位熟知程度（现场抽查）。 其他方面 是否存在非法生产、储存危化品的行为。 生产现场是否有生产异常情况处置措施。 44 45 46 四、仓库管理 危险化学品应储存在专用仓库。 危险化学品专用仓库应有明显的安全标志和标识。 危险化学品储存仓库应由专人管理要求 管理，核查登记出入库情况。 剧毒化学品及储存数量构成重4 大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行“五双”保管制度。 5 根据各类危险化学品的不同性 1 2 3 质、库房条件、灭火方法等进行严格的分分类，分库存放。 不得在库房内对贮存的危险化6 学品分装、改 装、开箱（桶）检查 作业。 储藏易燃易爆危险化学品的库7 房，应冬暖夏 凉、干燥、易于通风、密封和避光。 贮存化学危险品库房应设置通8 风设施降温、测温设施等防护设施。 危险化学品库房贮存遇水燃烧爆炸的物品仓库，应设有防止水浸 渍的设施。 甲、乙类库内不得设办公室、休息室。 危险化学品库房应设置有效防11 止易燃液体流散的装置，并与外部 雨水污水管道相隔离。 库房防雷和防静电设施完好，防雷、防静电设施 13 避雷带与引入线应采用焊接连接。 生产的危化品包装上是否有安全标签，是否有安全技术说明书。 库存物品应当分类、分垛、分14 库储存，堆放应留出充足的垛距、 墙距、顶距、柱距、通道距离。 防雷、防静电设施 15 定期对仓库内外进行安全检查，检查易燃易爆原料、成品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，防止跑、冒、 滴、漏。 9 储存条件 10 12 各种危险化学品不允许直接落地存放。根据库房地势高低，一般16 应垫15以上。遇湿易燃物品、易吸 潮溶化和吸潮分解的商品应根据情况加大下垫高度。 贮存的危险化学品应标明一种17 危险化学品的名称、数量、危险特 性和灭火方法。 危险化学品库房内电器设备的18 周围和架空线路的下方严禁堆放物 品。 五、储罐 火灾危险性属于甲、乙、丙类1 布局要求 液体燃料罐宜位于企业边缘的安全地带，且地势较低而不窝风的独立地段。 2 贮罐的罐间距应符合要求 危险化学品储罐应有明显的安3 警示标志 全标志和标识，每个危险化学品储罐应有标明名称储存物品、容积、危险特性和灭火方法的标识。 储存甲、乙类油品（易燃液体）4 阻火设施与呼吸的固定顶油罐（贮罐）和地上卧式阀 油罐的通气管上附件（如呼吸阀、安全阀）必须装设阻火器。 防护坦的高度应符合规范要5 围堰、泄险与防求；储存罐组应设防火堤或事故存护堤 液池，其有效容量不应小于其中最大储罐的容量。 易燃、可燃液体和可燃气体储罐内，不应有与储罐无关的管道、6 电缆等穿越，与储罐有关的管道、电缆穿过防火（护）堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆应采用跨越防火（护）堤方式铺设。 罐防火（护）堤的排水管应相7 应设置隔油池或水封井，并在出口管上设置切断阀，或在不排水时堵死出口。 各种承压储罐符合我国有关压8 压力容器 力容器的规定，其液面计、压力计、温度计、呼吸阀、阻火 器、安全阀等安全附件完整好用。 地上立式储罐设液位计或高、9 低液位报警器。频繁操作及等于和 报警和连锁设施 大于53的油罐设动连锁切断进油装置。 液化石油气及闪点低于8℃，沸点低于85℃的易燃液体储罐，无绝热措施时，应设冷水喷淋设施，10 消防设施 设施的电器开关设置在远离防火（护）堤外；储罐外壁需设置环状消防冷却水管道及消防水灭火或消防汇沫灭火设施。 露天布置的塔、容器，可燃气11 体、液化烃、可燃液体的钢罐等， 必须设防雷接地。 防雷设施 12 电气设备必须有可靠的执着地（接零）装置，防雷和防静电设施完好，避雷带与引入线应采用焊接连接。 13 防静电措施 对爆炸、火灾危险场所内可能 产生静电危险的设备和管道应采取静电接地措施。 在爆炸危险域内输送易燃易爆14 物料的管道，应采用跨节等防雷防 静电措施。 在易燃易爆物质储存场所，应设消除人体静电装置。 汽车罐车、路罐车和装卸栈台，应设静电专用接地线（桩）。 槽车进入装卸时，需戴尾气阻火器并与装卸的静电接地卡连接。 危险化学品应由有运输资质的18 单位运输。运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管装阻火器，并悬挂“危险品”标志。 运输危险化学品的车辆不得超载超限。 装运危险货物应采取相应的遮20 阳、控温、防 爆、防火、防水、防 冻、防泄漏等措施。 装卸、运输 21 危险化学品装卸过程中作业人员应穿相应的防护衣、带防护手套、口罩等必需的防护用具，操作中轻搬轻放、防止磨擦和撞击。 性制裁相柢触与灭火方法不同的危险化学品不准混装混运。 危险化学品装卸前，能对车23 （船）搬运工具进行必要的通风和清扫，对装有剧毒品的车辆，卸后能洗刷干净。 检查意见： 15 16 17 19 22 检查人（签字） 被检查单位意见： 负责人签字 检查日期 单位盖章 备注：1检查结果“是否”一栏中对有或是的填“√”，对无或否的填“×”；除行政许可和备案事项外，对其他检查项目在“评价”一栏中对打“√”检查项目按“好”、“较好”、“差”三个等级评价，无或否的不用填。