产品名称:
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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 问 题 是 否 不适用 检查记录/冋题描述/改善措施 责任人 完成日期 为了便于选择产品/过程特殊特性，是否明确了所有已知的顾客关 注的事项？ X 控制计划中是否包括了所有的产品 /过程特殊特性？ X 制定控制计划时是否使用了 DFMEA和PFMEA ？ X 该产品按客户要求生产，客户未提供 已参照了本公司制定的 PFMEA。 DFMEA， 是否已明确需检验的材料规范？ 控制计划中是否明确从进货（材料 装）的全过程？ 是否已涉及工程性能试验要求？ X /零部件）到制造/装配（包括包 X X 防水性、探测距离测验 是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备？ X 如要求，顾客是否已批准控制计划？ X 顾客暂未要求批准控制计划，如客户有要求会 提交客户批准 销售部 客户要求时， 三天内提供 备注：1.检查结果判定请在“是、否、不适用”对应的栏用“ X”标记； 2.检查中发现的问题，请填写在“检查记录/问题描述/改善措施”栏中，此时必须填写责任人及完成日期。无问题时则不需填写责任人。 制定: 审核: 批准:
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